Regulacje
-
- Załącznik nr 1 - Instrukcja działania funkcji kontroli
- Załącznik nr 2 - Kryteria oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej
- Załącznik nr 3 - Kategorie nieprawidłowości
- Załącznik nr 4 - Zakres raportowania dotyczącego kontroli wewnętrznej
- Załącznik nr 5 - Matryca funkcji kontroli
- Załącznik nr 6 - Zasady współpracy z audytem wewnętrznym SSOZ BPS